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2017年中国致公党泉州市委员会部门预算说明及相关表格

 

2017年中国致公党泉州市委员会部门预算说明及相关表格

 

发布日期:20170207

 

  根据《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(泉财指标〔20171号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

 

  一、部门主要职责

 

  中国致公党泉州市委员会部门的主要职责是:政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。

 

  二、部门基本情况

 

  本部门总编制数10人,实有人数9人,其中行政编制  8人,事业编制1人。包括3个机关行政科室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国致公党泉州市委员会

行政单位

10

9

 

  三、部门主要工作任务

 

  2017年,本部门主要任务是:政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

 

  (一)围绕社会热点难点开展调研、社会调查,向市委市政府建言献策。

 

  (二)参与政治协商、参政议政、调查研究,形成提案、专题发言,提交市两会

 

  (三)承担社会责任,开展三下乡、专家服务团下基层活动、社区致公学校等社会服务活动。

 

  (四)开展海外联谊,为经济社会发展牵线引桥。

 

  (五)本党党务工作,学习、培训等。

 

  四、2017年预算收支总体情况

 

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

 

  2017本部门收入预算为222.27万元,比2016年减少1.63万元,主要原因是工作任务之差,其中:一般公共预算222.27万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算222.27万元,比2016年减少1.63万元,其中:工资福利支出93.37万元,对个人和家庭的补助支出19.46万元,商品和服务支出27.34万元,项目支出82.1万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

 

  五、一般公共预算拨款支出情况

 

  2017年度一般公共财政预算拨款支出222.27万元,比2016年减少1.63万元,主要原因是工作任务之差,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

 

  (一)行政运行140..17万元。主要用于单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必须的支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

 

  (二)一般行政管理事务82.1万元。主要用于单位为完成特定的行政工作任务而发生的支出。包括调研经费、党员活动经费、宣传经费、专项培训费、专项会议费、主委活动经费、物业管理费等。

 

  (三)未归口管理的行政单位离退休2.15万元。主要用于退休人员的提租补贴和其他补贴的支出。

 

(四)行政单位医疗8.79万元。主要用于单位为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费的支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.99万元。主要用于单位为职工缴纳的养老保险和职业年金。

 

六、政府性基金拨款支出情况

 

无此项收支。

 

  七、一般公共预算三公经费支出情况

 

  2017年本部门三公经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)经费5万元,公务接待费3万元。具体情况如下: 

 

        (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排5万元。主要用于随省、市组团参加海外联谊等。与上年相比增长66.67%。增长原因主要预计本年度因公出国(境)任务将有所增加。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排3万元。主要用于接待海外嘉宾来访,本党上级及有关部门、工作往来方面的接待活动。与上年相比减少25%,减少原因主要是进一步严格控制。
  (三)公务用车购置及运行费

 

2017年预算安排0万元,与上年相比支出下降6.4万元,原因是完成公务用车车改。

 

八、机关运行经费安排情况

 

2017年机关运行经费支出预算27.34万元,比2016年增加2.08万元,主要原因是车改补贴。

 

九、政府采购安排情况

 

本部门2017年度政府采购预算总额0万元,比2016年减少5.2万元,主要原因是2016年采购的是公务用车运行维护费,2017年已车改。

 

十、名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

 

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

 

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

 

(五)年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

 (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

中国致公党泉州市委员会

 

201726

 

 

 

 

2017年中国致公党泉州市委员会部门预算说明及相关表格
发布日期:2017年02月07日
 

 

 

附表1                            
2017年收支预算表                          
                单位:万元(保留2位)          
收入项目 收入预算 支出项目 支出预算                        
        一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.其他资金          
                             
    1                            
一.一般公共预算拨款(补助) 222.27 一、基本支出 140.17 140.17 0 0 0 0            
二.政府性基金预算拨款 0   1、工资福利支出 93.37 93.37 0 0 0 0            
三.财政专户核拨收入 0   2、对个人和家庭的补助支出 19.46 19.46 0 0 0 0            
四.直接事业收入 0   3、商品和服务支出 27.34 27.34 0 0 0 0            
五.经营收入(事业) 0 二、项目支出 82.1 82.1 0 0 0 0            
六.上级补助收入(事业) 0   1、经常性专项业务费支出 82.1 82.1 0 0 0 0            
七.附属单位缴款(事业) 0   2、一次性项目支出 0 0 0 0 0 0            
八.其他收入 0   3、部门专项项目支出(已细化) 0 0 0 0 0 0            
      4、部门专项项目支出(未细化) 0 0 0 0 0 0            
    三、经营支出(事业) 0 0 0 0 0 0            
    四、上缴上级支出 0 0 0 0 0 0            
    五、对附属单位补助支出 0 0 0 0 0 0            
本年收入合计 222.27 本年支出合计 222.27 222.27 0 0 0 0            
九.上年结转 0 六、年终结转                      
十.用事业基金弥补收支差额 0                          
收入总计 222.27 支出总计 222.27 222.27 0 0 0 0            
                             
附表2                            
2017年收入预算表                          
                        单位:万元(保留2位)  
科目编码 科目名称 收入预算数 资金来源                      
      一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.经营收入 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 九.上年结转 十.用事  业基金弥补收支差额
                             
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **    
合计   222.27 222.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
201 一般公共服务支出 197.34 197.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  20128   民主党派及工商联事务 197.34 197.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
    2012801     行政运行 115.24 115.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
    2012802     一般行政管理事务 82.1 82.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
208 社会保障和就业支出 16.14 16.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  20805   行政事业单位离退休 16.14 16.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.99 13.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
    2080504     未归口管理的行政单位离退休 2.15 2.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
210 医疗卫生与计划生育支出 8.79 8.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  21011   行政事业单位医疗 8.79 8.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
    2101101     行政单位医疗 8.79 8.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                             
附表3                            
2017年支出预算表                          
                        单位:万元(保留2位)  
科目编码 科目名称 合计 一、基本支出   二、项目支出     三、经营支出(事业) 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出
      1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助支出 3、商品和服务支出 1、经常性专项业务费支出 2、一次性项目支出 3、部门专项项目支出(已细化) 4、部门专项项目支出(未细化)    
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **    
合计   222.27 93.37 19.46 27.34 82.1 0 0 0 0 0 0    
201 一般公共服务支出 197.34 70.59 17.31 27.34 82.1 0 0 0 0 0 0    
  20128   民主党派及工商联事务 197.34 70.59 17.31 27.34 82.1 0 0 0 0 0 0    
    2012801     行政运行 115.24 70.59 17.31 27.34 0 0 0 0 0 0 0    
    2012802     一般行政管理事务 82.1 0 0 0 82.1 0 0 0 0 0 0    
208 社会保障和就业支出 16.14 13.99 2.15 0 0 0 0 0 0 0 0    
  20805   行政事业单位离退休 16.14 13.99 2.15 0 0 0 0 0 0 0 0    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.99 13.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
    2080504     未归口管理的行政单位离退休 2.15 0 2.15 0 0 0 0 0 0 0 0    
210 医疗卫生与计划生育支出 8.79 8.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  21011   行政事业单位医疗 8.79 8.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
    2101101     行政单位医疗 8.79 8.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                             
附表4                            
2017年财政拨款收支预算表                        
      单位:万元(保留2位)                    
                                 
收入项目类别 收入预算 支出项目类别 支出预算                      
一.一般公共预算拨款(补助) 222.27 一、基本支出 140.17                      
二.政府性基金预算拨款 0   1、工资福利支出 93.37                      
三.财政专户核拨收入 0   2、对个人和家庭的补助支出 19.46                      
      3、商品和服务支出 27.34                      
    二、项目支出 82.1                      
      1、经常性专项业务费支出 82.1                      
      2、一次性项目支出 0                      
      3、部门专项项目支出(已细化) 0                      
      4、部门专项项目支出(未细化) 0                      
    三、上缴上级支出 0                      
    四、对附属单位补助支出 0                      
收入总计 222.27 支出总计 222.27                      
                             
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表                        
编制单位: 中国致公党泉州市委员会 单位:万元                        
                                  
经济分类

科目编码
科目名称                        
         222.27                        
301 工资福利支出 93.37                        
302 商品和服务支出 109.44                        
303 对个人和家庭的补助 19.46                        
309 基本建设支出                          
310 其他资本性支出                          
304 对企事业单位的补贴                          
307 债务利息支出                          
399 其他支出                          
                             
附表5                            
2017年一般公共预算拨款支出预算表                      
      单位:万元(保留2位)                    
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出                      
** ** ** **                      
合计   140.17 82.1                      
201 一般公共服务支出 115.24 82.1                      
  20128   民主党派及工商联事务 115.24 82.1                      
    2012801     行政运行 115.24 0                      
    2012802     一般行政管理事务 0 82.1                      
208 社会保障和就业支出 16.14 0                      
  20805   行政事业单位离退休 16.14 0                      
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.99 0                      
    2080504     未归口管理的行政单位离退休 2.15 0                      
210 医疗卫生与计划生育支出 8.79 0                      
  21011   行政事业单位医疗 8.79 0                      
    2101101     行政单位医疗 8.79 0                      
                             
附表6                            
2017年政府性基金拨款支出预算表                      
      单位:万元(保留2位)                    
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出                      
                             
** ** ** **                      
                             
附表7                            
2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表                    
  单位:万元(保留2位)                        
                              
一、工资福利支出 93.37                          
  基本工资 29.83                          
  津贴补贴 37.54                          
  奖金 2.57                          
  社会保障缴费 23.43                          
  伙食费 0                          
  伙食补助费 0                          
  绩效工资 0                          
  其他工资福利支出 0                          
二、商品和服务支出 27.34                          
  办公费 0.8                          
  印刷费 0                          
  咨询费 0                          
  手续费 0                          
  水费 0.3                          
  电费 1.5                          
  邮电费 4                          
  物业管理费 0                          
  差旅费 4                          
  因公出国(境)费用 0                          
  维修(护)费 0                          
  租赁费 0                          
  会议费 1                          
  培训费 0.4                          
  公务接待费 0                          
  专用材料费 0                          
  被装购置费 0                          
  专用燃料费 0                          
  劳务费 0                          
  委托业务费 0                          
  工会经费 0.81                          
  福利费 0                          
  公务用车运行维护费 0                          
  其他交通费用 10.33                          
  税金及附加费用 0                          
  其他商品和服务支出 4.2                          
三、对个人和家庭的补助 19.46                          
  离休费 0                          
  退休费 2.15                          
  退职(役)费 0                          
  抚恤金 0                          
  生活补助 0                          
  救济费 0                          
  医疗费 0                          
  助学金 0                          
  奖励金 0                          
  生产补贴 0                          
  住房公积金 10.37                          
  提租补贴 6.74                          
  购房补贴 0.2                          
  其他对个人和家庭的补助支出 0                          
四、对企事业单位的补贴                        
  企业政策性补贴                          
  事业单位补贴                          
  财政贴息                          
  其他对企事业单位的补贴                        
五、债务利息支出                          
  国内债务利息                          
  国外债务利息                          
六、其他资本性支出                          
  房屋建筑物购建                          
  办公设备购置                          
  专用设备购置                          
  基础设施建设                          
  大型修缮                          
  信息网络及软件购置更新                        
  物资储备                          
  土地补偿                          
  安置补助                          
  地上附着物和青苗补偿                        
  拆迁补偿                          
  其他交通工具购置                          
  公务用车购置                          
  产权参股                          
  其他资本性支出                          
七、其他支出                          
  其他支出                          
总计 140.17                          
                             
附表8                            
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表                    
  单位:万元(保留2位)                        
项目 本年预算数                        
合计 8                          
1、因公出国(境)费用 5                          
2、公务接待费 3                          
3、公务用车费 0                          
其中:(1)公务用车购置费 0                          
      (2)公务用车运行维护费 0                          

 

 

 

 

 公告时间:2017-9-11 20:16:09   发布者:admin   关闭窗口